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关于南宫市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

2016-3-25 10:46| 发布者: 南宫政府办| 查看: 3108| 评论: 0

摘要: 关于南宫市2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年3月8日在南宫市第八届人民代表大会第五次会议上 南宫市财政局局长 杨勇 各位代表: 受市政府委托,我向大会提交2015年预算执行情况和2016年预算草 ...

关于南宫市2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

——201638日在南宫市第八届人民代表大会第五次会议上

南宫市财政局局长  杨勇

 

各位代表:

受市政府委托,我向大会提交2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市上下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市委全会精神,全面落实新《预算法》,严格按照市八届人大常委会第四次会议及市人大常委会有关决议,加快推进财政体制改革,强化预算执行管理,防范财政运行风险,着力保障改善民生,促进了全市经济社会协调发展,全市预算执行良好。

(一)全市财政预算执行情况

市八届人大常委会第四次会议审议通过的全市公共财政预算收36458万元。2015年全市公共财政预算收入完成36929万元,为年度预算的101.3%,同比增长11.4%。全市公共财政预算支出完成194059万元,占调整预算的98.5%,同比增长24.3%

全市政府性基金收入完成19354万元,占调整预算的103.3%,同比下降57.2%;全市政府性基金支出完成24572万元,占调整预算的100.3%,同比下降46.7%

全市国有资本经营预算收入完成704万元,调入公共财政预算704万元。

全市社会保险基金收入完成57621万元,占预算的103%;全市社会保障基金支出57850万元,占预算的116%

(二)市本级财政预算执行情况

市八届人大常委会第四次会议审议批准的市本级公共财政预算收入29344万元。2015年市本级公共财政预算收入完成30085万元,占年度预算的102.5%,同比增长13.2%。市本级公共财政预算支出完成183960万元,占调整预算的98.2%,同比增长25.5%

市本级政府性基金收入完成19354万元,占调整预算的103.3%,同比下降57.2%。市本级政府性基金支出完成24572万元,占调整预算的100.3%,同比下降46.7%

市本级国有资本经营预算收入完成704万元,调入公共财政预算704万元。

市本级社会保险基金收入完成57621万元,占预算的103%;市本级社会保障基金支出57850万元,占预算的116%

需要说明的是:1、上述全市和市本级财政预算收支情况为决算初步审查汇总数,待省财政决算批复后还将有一些变化,届时再报请市人大常委会审议批准。22015年省财政提前告知专项转移支付8954万元已编入年初预算,执行中增加专项转移支付19680万元。

(三)认真落实市八届人大第四次会议决议,2015年预算执行实现“五个”新突破

按照市八届人大常委会第四次会议的有关决议,2015年,市财政及有关部门主动作为、强化调控,坚持依法理财、科学理财、为民理财,预算执行良好,各项政策措施得到有效落实,实现了“五个”新突破。

——圆满完成年度目标财政收支实现新突破一是多种措施强征管保收入。定期召开国地财联席会议,加强收入分析调度,有针对性地制定措施增收;大力开展综合治税,开展“以电控税、以地控税”、“财政投资建设项目源头控税”等8项专项税收清查,直接增加税收2356.2万元,确保实现了应收尽收,任务完成率、收入增长率等多项指标在全市21个县市区排上游。二是争取支持扩支出攀新高。全市公共财政预算支出完成194059万元,同比增长24.3%。从上级争取来的资金政策增幅之大、增量之多、对发展民生领域的支持力度之强为历年之最,在全市同样排在前列。三是压减一般严要求见实效。2015年预算做到了“三保一控”(即:保工资、保民生、保重点、控一般),严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求,切实做到“三公”经费和会议费、培训费只减不增。2015年我市“三公”支出1514万元,同比下降10.8%

——深抓重点领域改革,财政管理实现新突破。一是深化预算管理改革。首次全面完善了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”,将上级税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付,与本级收入一并列入了年初预算,将政府所有收支活动全部纳入了预算管理。加强预算执行管理。所有支出严格按照人大批准的年度预算进行,做到无预算不支出,非经法定程序不进行调整。同时加快资金支出进度,及时办理报账拨付,全力保障民生和重点领域支出,促进了财政资金及早发挥效益。谋划绩效导向的预算管理新机制。对市本级60个部门单位的147个财政支出项目开展绩效自评,涉及资金4.9亿元,真正将绩效理念贯穿预算编制、执行和监督的全过程,完善绩效预算管理架构,切实形成了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理体系,从机制上强化了预算编制的科学性、规范性、系统性,促进财政资金配置和使用绩效全面提升。二是深化国库管理改革。2015年,我市市直预算单位和乡镇办事处全部纳入国库集中支付改革范围,改革率100%,国库集中收付制度基本建成。加强国库集中支付电子化改革,同人民银行、商业银行协调配合,开展了业务培训和联调测试,重点推进市级预算单位联网和自助柜面业务拓展,并努力向乡镇延伸,财政资金支付全过程“无纸化”已经初步实现。同时,稳步推行预算执行动态监控体系,专项转移支付、一般性转移支付、库款调度、专户资金进出等全部纳入监控范围。全面开展财政专户清理,我市所有财政专户全部归口国库管理,同时新增专户严格按程序报批。三是深化政府性债务管理改革。明确了债务集中归口财政部门管理,修订完善了政府性债务管理制度,建立起了规范的债务台帐,形成了“借得来、用得好、还得上、控得住”的政府债务管理新机制。2015年争取地方政府置换债券24191万元、新增债券3964万元,既优化了我市债务结构,有效降低了债务成本和风险,缓解我市政府偿债压力,又为加快地方公共基础设施建设提供了有力支持。四是深化投融资领域改革。推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,确定棚户区改造、地表水厂PPP项目2个,涉及资金5.2亿元。加大政府购买服务工作力度,建立起了“政府统一领导,财政部门牵头,职能部门履职,监督部门保障”的工作机制和“一年探索试点、两年提升扩面、三年全面推广”运行模式。全年共计实施政府购买服务项目54个,涉及17个市直部门、预算资金5431.3万元。五是积极推进相关改革。与有关部门配合,扎实做好工资改革、职务职级并行改革、养老保险制度改革等相关工作,认真拟定改革实施方案,测算资金需求,保证了改革顺利推进。

——以民生事业为根本,支持社会发展实现新突破。2015年,全市民生事业支出达15.76亿元,占公共财政预算支出的81.22%,同比增长31.69%,民生社会事业发展得到充分保障。重点项目资金支出情况:教育支出41261万元,同比增长58.2%,主要用于支付各类公办学校教师工资、专项教育经费等,重点保障了义务教育经费机制保障水平提高,落实家庭经济困难寄宿学生资助、补助寄宿生生活费、普通高中助学金等政策,极大地支持了我市教育事业发展。文化体育与传媒支出1952万元,同比增长63.79%,重点支持公共文化服务体系建设、旅游、广播项目建设。社会保障和就业支出21008万元,同比增长84.24%,增加对城乡居民基本养老保险基金的补助,由人均55元提高到75元,提高了城乡居民低保补差水平医疗卫生与计划生育支出28318万元,同比增长29.7%,主要用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险等制度改革,扩大改革范围、提高补助标准;农林水事务支出31103万元,同比增长20.1%,主要用于推进农业综合开发、支持农业农村基础设施建设,推动优势特色和安全高效农业发展,全面加强农村基层党组织建设等。其中:兑付粮食直补及农资综合补贴、良种补贴、棉花补贴资金14650万元,提高了农户种粮种棉的积极性。落实退耕还林、农机深松、农机具补贴资金1317万元。“一事一议”财政奖补项目完成209个,涉及151个村,项目总投资1910万元,筹小钱办大事取得明显成效,全市12.4万农民受益。圆满完成地下水超采综合治理试点工作任务,被邢台市充分肯定并评为优秀,并再次争取到2016年项目资金14266万元。

——完善落实推进机制,服务经济社会发展实现新突破。一是落实政府采购相关法律法规及政策,规范政府采购监督操作流程,规范代理机构的执业行为,制定了《政府采购工作人员行为准则》等六项制度,开展了政府采购代理机构监督检查工作,全年共实施政府采购216批次,采购金额26075.5万元,为财政和部门单位节约资金1497.4万元,节支率达到5.4%二是服务大局,做好项目清表工作。全年完成项目占地清表任务19个,清理面积977亩,补偿资金952万元,308国道扩建等一批重点项目得以顺利推进。三是好工程预算评审与资产评估工作。全年评审城市建设、乡村道路、医疗卫生项目预算235个,评审总额54435万元,节省财政资金11039万元,审减率达20.3%

各位代表,经过全市各级各部门的共同努力,2015年全市财政运行状况总体平稳,但也面临不少困难和问题,突出表现在:一是受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响,财政收入组织难度越来越大,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的中低速增长态势与刚性支出需求快速增长的矛盾日益加剧,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强;四是政府债务负担沉重,偿债压力较大。这些,都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2016年预算安排情况

2016年,我市面临的经济形势依然严峻复杂。按照“收入预算实事求是、积极稳妥,支出预算统筹兼顾、讲求绩效”的原则,我们编制了2016年全市和市本级预算草案。

(一)收入预算安排情况

1、全市公共财政预算收入计划。2016年,全市公共财政预算收入拟安排38829万元,同比增长5.2%

2、市本级公共财政预算收入计划。2016年,市本级公共财政预算收入拟安排31295万元,同比增长4%

(二)公共财政支出预算安排情况

1财力测算情况

按现行财政体制测算,2016年全市公共财政预算可用财力为209626万元(含上年结转、上级提前告知专款、调入资金,下同),其中市本级公共财政预算可用财力为198951万元。

22016公共财政支出预算安排情况

2016年公共财政支出预算安排坚持“三保一压”,即:保工资、保运转、保民生、压减一般性支出,尤其是“三公”经费和会议费、培训费等支出。

2016年全市拟安排支出预算209626万元(其中:市本级198951万元)。主要包括:

●教育文化科技支出39948万元;

●一般公共服务支出18632万元;

●公共安全支出8906万元;

●医疗卫生支出24966万元;

●城乡社区事务支出5178万元;

●交通运输支出2701万元;

●农林水支出54919万元;

●社会保障和就业支出20378万元;

●住房保障支出4289万元;

●节能环保支出5849万元;

●预备费1331万元。

3、有关问题说明

1)“三公”经费支出安排情况。在预算编制过程中,我们严格落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压减“三公”经费支出。2016年全市安排“三公”经费支出1285万元,同比下降22.4%

2)政府性债务情况。截止2015年底,全市政府性债务余额90123万元,其中:政府负有偿还责任的债务88155万元、政府负有担保责任的债务205万元、政府可能承担一定救助责任的债务1763万元,这些债务对预算冲击越来越大。

3)人代会前支出情况说明。为维护我市稳定大局,市政府于春节前提请市人大常委会对急需财政支出的项目进行了批复,春节前共计支出23143万元,其中:工资及个人部分7854万元、占地补偿6636万元、绿廊租地补贴及绿化补贴3724万元、上年结转及提前下达城乡居民养老、自然灾害生活补助、五保供养、抚恤等上级专款1829万元、东进街拓宽改造项目回迁安置房资金2300万元、农村面貌提升工程款300万元、农民工工资应急周转金400万元、看守所迁建工程款100万元。

(三)其他三本预算安排情况

1、政府性基金预算安排情况

2016年,市本级政府性基金收入预算拟安排37125万元。主要包括:国有土地使用权出让收入35290万元,国有土地收益基金1187万元、彩票公益金240万元、城市基础设施配套费收入240万元、污水处理费收入55万元、农业土地开发资金收入83万元、新型墙体材料收入30万元。2016年市本级政府性基金支出预算拟安排27439万元。

2、国有资本经营预算安排情况

2016年,市本级国有资本经营收入预算拟安排11万元,全部为股息、股利收入。2016年市本级国有资本经营支出预算拟安排11万元。

3、社会保险基金预算安排情况

2016年,市本级社会保险基金收入预算拟安排71251万元,其中:基本养老保险基金收入31314万元、基本医疗保险基金收入5389万元、生育保险基金收入82万元、新型农村合作医疗基金收入22794万元、城镇居民基本医疗保险基金收入557万元、城乡居民基本养老保险基金收入11115万元。2016年市本级社会保险基金支出拟安排64796万元。

三、做好2016年财政工作的主要措施

2016年,我们将全面贯彻落实中央和省、邢台市经济工作会议精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持协同发展、转型升级、创新突破、跨越赶超的工作主基调,确保圆满完成全年各项任务目标。

(一)创新思路,促进经济社会发展。坚持把支持经济协调发展、绿色发展作为全市财政工作的第一要务。主动对接国家和省市政策,把供给侧结构性改革作为重中之重,全力支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务在我市的落实。一是积极争取上级政策支持。认真研究国家即将出台的结构性改革重大政策和试点任务,抓紧准备、主动对接,大力争取上级去产能、钢铁、煤炭行业“僵尸企业”处置等政策和资金支持,及时畅通信息、争当试点,全力支持全市重点工作任务。二是搭建运用投融资建设平台。积极承接京津冀一体化产业转移和大型高新技术企业落户,支持产业结构调整和科技创新,全力打造重点领域投融资平台、产业引导基金支撑平台和PPP项目推介平台,引导相关要素向我市聚集。三是创新财政支持方式。加大PPP模式示范推广和项目落地力度,将适宜用PPP模式运作的城市基础设施和公共服务领域项目全部纳入PPP模式管理。探索财政性投资引导基金运作,尽快形成有效投资,整合利用更多财政专项资金通过基金方式运作,减少对竞争性领域的直接投入。

(二)深化改革,提升预算管理效能。突出问题导向,加强统筹推进,重点围绕促进市场要素合理配置、推进基本公共服务均等化、提升财政科学化管理水平等方面,深化财政体制机制改革。一是全面落实绩效预算管理改革要求。进一步规范绩效预算管理结构,完善绩效目标、指标和评价标准体系,力争及早建立起科学规范的绩效预算管理机制。二是加强预算公开力度。进一步提高预决算信息公开质量,按要求和时间节点公开预决算信息,特别是对转移支付情况、“三公”经费安排情况等社会关注度较高的信息进行必要说明,提高政府预算的可读性,主动接受社会各界监督。三是严格预算执行。按照《预算法》要求,加强预算管理约束,严格做到无预算不拨款,未经法定程序,不进行预算调整;四是加快支出进度。切实加快重点项目支出进度,优化项目资金支出流程,简化办理程序,努力解决影响支出进度的机制障碍。

(三)突出重点,优先保障民生事业。坚持共享发展理念,加大民生投入,正确处理政策提标扩围与长期保障的关系,确保各级正常运转和民生政策全面落实。一是大力支持“三农”发展。认真贯彻落实各项惠农政策,及时足额落实各项惠农补贴。创新机制,统筹整合涉农资金,探索涉农资金整合方案方法,改资金投入的“碎片化”为“集约化”。二是实施精准扶贫工程。积极争取省级扶贫专项资金,重点用于扶贫融资平台建设和扶贫开发项目支出。研究制定“小微贷”、“惠农贷”等信贷优惠政策,吸引撬动金融和社会资本投入。三是着力完善社会保障制度。按照上级政策要求,完善养老保险个人账户,改进收付制度,进一步健全多缴多得、长缴多得的激励约束机制。提高新农合、城镇居民医疗保险的财政补助标准和个人缴费标准,逐步提升个人缴费占总体筹资比重,整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度,建立统一城乡居民基本医疗保险。完善住房保障制度,城镇住房保障逐步向租赁补贴为主转变。

(四)规范管理,提高财政运行质量。一是加强财政收支管理。认真抓好财政收入组织工作,进一步做好全市收入形势分析研究,继续发挥好“国、地、财”联席会议制度,密切关注经济运行态势和宏观经济政策变化。深入开展综合治税,加强各部门整体联动,开展税收专项清理,确保应收尽收。严格控制一般性支出和财政供养人员增长,全力推进公车制度改革。二是有效防范财政运行风险。加快建立财政运行风险监控体系,对市、乡两级收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控。三是推进建立财政部门内部控制制度。全面探索实施内控管理,按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原则,进一步防范廉政风险、堵塞制度漏洞,真正把权力关进制度的“笼子”。

各位代表,2016年是“十三五”开局之年,也是全面推进结构性改革、全力扶贫帮困、冲刺全面建成小康社会的攻坚之年,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将进一步强化财政部门的使命责任,努力克服多重困难,积极迎接各种挑战,解放思想、抢抓机遇、敢为人先,努力开创全市财政事业发展新局面,为建设富裕、和谐、魅力新南宫做出新的更大贡献!

附件1:关于2016年南宫市政府预算的说明附件1关于2016年南宫市政府预算的说明.doc

附件2:南宫2016年预算草案汇总附件2南宫2016年预算草案汇总.xls





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