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南宫市人民政府关于南宫市2015年市本级决算和全市总决算情况的报告

2016-10-28 11:05| 发布者: 南宫政府办| 查看: 3435| 评论: 0

摘要: 南宫市人民政府 关于南宫市2015年市本级决算和全市 总决算情况的报告 主任、各位副主任、各位委员: 市第八届人大代表大会第五次会议审查批准了《关于南宫市2015年市本级预算及市总预算执行情况和2016年市本级预算 ...

南宫市人民政府

关于南宫市2015年市本级决算和全市

总决算情况的报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

市第八届人大代表大会第五次会议审查批准了《关于南宫市2015年市本级预算及市总预算执行情况和2016年市本级预算及市总预算草案的报告》。目前2015年市本级和全市财政决算已经省财政厅批复,受市人民政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

2015年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务,全市上下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省市有关会议精神,统筹推进调结构、转方式、稳增长、促改革、惠民生等各项工作,有力保障了经济社会的和谐发展,财政收支运行总体较为平稳,各项工作取得了新的进展。

一、市本级决算情况

市八届人大常委会第四次会议审议批准的市本级公共财政预算收入29344万元。2015年市本级公共财政预算收入完成30085万元,占年度预算的102.5%,同比增长13.2%。市本级公共财政预算支出完成183960万元,占调整预算的98.2%,同比增长25.5%

市本级政府性基金收入完成19354万元,占调整预算的103.3%,同比下降57.2%。市本级政府性基金支出完成24572万元,占调整预算的100.3%,同比下降46.7%

市本级国有资本经营预算收入完成704万元,调入公共财政预算704万元。

市本级社会保险基金收入完成57621万元,占预算的103%;市本级社会保障基金支出57850万元,占预算的116%

二、全市决算情况

市八届人大常委会第四次会议审议通过的全市公共财政预算收入36458万元。2015年全市公共财政预算收入完成36929万元,为年度预算的101.3%,同比增长11.4%。全市公共财政预算支出完成194059万元,占调整预算的98.5%,同比增长24.3%

全市政府性基金收入完成19354万元,占调整预算的103.3%,同比下降57.2%;全市政府性基金支出完成24572万元,占调整预算的100.3%,同比下降46.7%

全市国有资本经营预算收入完成704万元,调入公共财政预算704万元。

全市社会保险基金收入完成57621万元,占预算的103%;全市社会保障基金支出57850万元,占预算的116%

从平衡情况看:一是2015年全市一般公共预算收入总计为248913万元,包括:当年公共财政预算收入36929万元、上级补助收入118025万元、新增一般债券收入3964万元、置换一般债券收入21137万元、上年结转资金15969万元、调入资金52889万元。2015年全市一般公共预算支出总计为242130万元,包括:当年公共财政预算支出194059万元、上解上级支出1765万元、置换一般债券还本支出21137万元、安排的预算稳定调节基金25167万元。收支相抵后,结转下年项目资金支出6783万元。二是2015年全市政府性基金收入总计39460万元,包括:当年收入19354万元、上级补助收入5532万元、上年结转资金11518万元、置换专项债券收入3054万元、调入资金2万元。2015年全市政府性基金支出总计为36909万元,包括:当年支出24572万元、置换专项债券还本支出3054万元、调出资金9280万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金2554万元。

三、其他需要说明的事项

一是关于上年市级一般公共预算结转资金使用情况。2014年市本级一般公共预算结转下年资金15944万元,2015年已全部支出;二是关于举借债务情况。2015年省下达我市财政部代理发行地方新增政府债券3964万元,已报经市八届人大常委会第21次会议批准,并拨付使用。截止2015年底,我市政府性债务余额达到90123万元,其中:政府负有偿还责任的债务88155万元、政府负有担保责任的债务205万元、政府可能承担一定救助责任的债务1763万元三是关于预算周转金情况。截至2015年底,市本级442万元,与年初无变化;四是关于预备费使用、一般公共预算超收及预算稳定调节基金等情况。2015年年初预算预备费1000万元,2015年使用460万元;2015年一般公共预算超收741万元;上述预备费结余、超收及2015年按照上级要求盘活的存量资金在弥补2015年收支缺口后全部用于补充预算稳定调节基金,2015年决算安排预算稳定调节基金25167万元。

四、上级转移支付及对下转移支付情况

1、省对我市转移支付情况

2015年省对我市一般公共预算转移支付118025万元,具体是:(1)返还性收入4697万元,包括:增值税和消费税税收返还3590万元、所得税基数返还315万元、成品油价格和税费改革税收返还792万元;(2)一般性转移支付补助84694万元,包括:体制补助收入601万元、均衡性转移支付41322万元、革命老区及民族地区转移支付425万元、县级基本财力保障机制奖补资金7819万元、成品油价格和税费改革转移支付432万元、公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新农合、农村综合改革等专项化一般性转移支付19788万元、产粮(油)大县奖励资金1254万元、固定数额补助12104万元、结算和其他补助949万元;(3)专项转移支付补助28634万元。

2015年省对我市政府性基金转移支付5532万元,包括:城乡社区事务5313万元、彩票公益金399万元。

以上各项数据,一是省财政厅结算增加绩效预算管理和标准化绩效管理“双绩效”改革结算补助收入50万元,并相应增加安排稳定调节基金50万元;二是省财政厅结算核准增加欠缴南水北调基金结算扣款121.44万元、中央农田水利建设资金2015年结算和2014年清算资金10万元、中央农田水利建设资金2015年结算和2014年清算资金7万元,合计增加专项上解支出138.44万元,并相应减少结转下年支出138.44万元(缺口应通过2016年调整预算调入稳定调节基金弥补)。其他各项与年初均无变动。

2、市本级对乡镇转移支付情况

2015年市级对乡镇办一般公共预算转移支付10198万元:(1)返还性支出255万元;(2)一般性转移支付9773万元,包括:均衡性转移支付1333万元、农村税费改革补助2219万元、其他结算补助6221万元;(3)专项转移支付170万元。另外2015年市本级对乡镇一般公共预算临时救助6万元。

五、2015年预算执行效果

按照市人大常委会的有关决议,2015年,市财政及有关部门主动作为、强化调控,坚持依法理财、科学理财、为民理财,预算执行良好,各项政策措施得到有效落实,实现了“五个”新突破。

——圆满完成年度目标,财政收支实现新突破。一是多种措施强征管保收入。定期召开国地财联席会议,加强收入分析调度,有针对性地制定措施增收;大力开展综合治税,开展“以电控税、以地控税”、“财政投资建设项目源头控税”等8项专项税收清查,直接增加税收2356.2万元,确保实现了应收尽收,任务完成率、收入增长率等多项指标在全市21个县市区排上游。二是争取支持扩支出攀新高。全市公共财政预算支出完成194059万元,同比增长24.3%。从上级争取来的资金政策增幅之大、增量之多、对发展民生领域的支持力度之强为历年之最,在全市同样排在前列。三是压减一般严要求见实效。2015年预算做到了“三保一控”(即:保工资、保民生、保重点、控一般),严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求,切实做到“三公”经费和会议费、培训费只减不增。2015年我市“三公”支出1514万元,同比下降10.8%

——深抓重点领域改革,财政管理实现新突破。一是深化预算管理改革。首次全面完善了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”,将上级税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付,与本级收入一并列入了年初预算,将政府所有收支活动全部纳入了预算管理。加强预算执行管理。所有支出严格按照人大批准的年度预算进行,做到无预算不支出,非经法定程序不进行调整。同时加快资金支出进度,及时办理报账拨付,全力保障民生和重点领域支出,促进了财政资金及早发挥效益。谋划绩效导向的预算管理新机制。对市本级60个部门单位的147个财政支出项目开展绩效自评,涉及资金4.9亿元,真正将绩效理念贯穿预算编制、执行和监督的全过程,完善绩效预算管理架构,切实形成了“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理体系,从机制上强化了预算编制的科学性、规范性、系统性,促进财政资金配置和使用绩效全面提升。二是深化国库管理改革。2015年,我市市直预算单位和乡镇办事处全部纳入国库集中支付改革范围,改革率100%,国库集中收付制度基本建成。加强国库集中支付电子化改革,同人民银行、商业银行协调配合,开展了业务培训和联调测试,重点推进市级预算单位联网和自助柜面业务拓展,并努力向乡镇延伸。同时,稳步推行预算执行动态监控体系,专项转移支付、一般性转移支付、库款调度、专户资金进出等全部纳入监控范围。全面开展财政专户清理,我市所有财政专户全部归口国库管理,同时新增专户严格按程序报批。三是深化政府性债务管理改革。明确了债务集中归口财政部门管理,修订完善了政府性债务管理制度,建立起了规范的债务台帐,形成了“借得来、用得好、还得上、控得住”的政府债务管理新机制。2015年争取地方政府置换债券24191万元、新增债券3964万元,既优化了我市债务结构,有效降低了债务成本和风险,缓解我市政府偿债压力,又为加快地方公共基础设施建设提供了有力支持。四是深化投融资领域改革。推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,确定棚户区改造、地表水厂PPP项目2个,涉及资金5.2亿元。加大政府购买服务工作力度,建立起了“政府统一领导,财政部门牵头,职能部门履职,监督部门保障”的工作机制和“一年探索试点、两年提升扩面、三年全面推广”运行模式。全年共计实施政府购买服务项目54个,涉及17个市直部门、预算资金5431.3万元。五是积极推进工资、养老保险等相关改革。与有关部门配合,扎实做好工资改革、职务职级并行改革、养老保险制度改革等相关工作,认真拟定改革实施方案,测算资金需求,保证了改革顺利推进。

——以民生事业为根本,支持社会发展实现新突破。2015年,全市民生事业支出达15.76亿元,占公共财政预算支出的81.22%,同比增长31.69%,民生社会事业发展得到充分保障。重点项目资金支出情况:教育支出41261万元,同比增长58.2%,主要用于支付各类公办学校教师工资、专项教育经费等,重点保障了义务教育经费机制保障水平提高,落实家庭经济困难寄宿学生资助、补助寄宿生生活费、普通高中助学金等政策,极大地支持了我市教育事业发展。文化体育与传媒支出1952万元,同比增长63.79%,重点支持公共文化服务体系建设、旅游、广播项目建设。社会保障和就业支出21008万元,同比增长84.24%,增加对城乡居民基本养老保险基金的补助,由人均55元提高到75元,提高了城乡居民低保补差水平。医疗卫生与计划生育支出28318万元,同比增长29.7%,主要用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险等制度改革,扩大改革范围、提高补助标准;农林水事务支出31103万元,同比增长20.1%,主要用于推进农业综合开发、支持农业农村基础设施建设,推动优势特色和安全高效农业发展,全面加强农村基层党组织建设等。其中:兑付粮食直补及农资综合补贴、良种补贴、棉花补贴资金14650万元,提高了农户种粮种棉的积极性。落实退耕还林、农机深松、农机具补贴资金1317万元。“一事一议”财政奖补项目完成209个,涉及151个村,项目总投资1910万元,筹小钱办大事取得明显成效,全市12.4万农民受益。圆满完成地下水超采综合治理试点工作任务,被邢台市充分肯定并评为优秀,并再次争取到2016年项目资金14266万元。

——完善落实推进机制,服务经济社会发展实现新突破。一是落实政府采购相关法律法规及政策,规范政府采购监督操作流程,规范代理机构的执业行为,制定了《政府采购工作人员行为准则》等六项制度,开展了政府采购代理机构监督检查工作,全年共实施政府采购216批次,采购金额26075.5万元,为财政和部门单位节约资金1497.4万元,节支率达到5.4%二是服务大局,做好项目清表工作。全年完成项目占地清表任务19个,清理面积977亩,补偿资金952万元,308国道扩建等一批重点项目得以顺利推进。三是好工程预算评审与资产评估工作。全年评审城市建设、乡村道路、医疗卫生项目预算235个,评审总额54435万元,节省财政资金11039万元,审减率达20.3%

2015年经过全市各级各部门的共同努力,财政运行状况总体平稳,但也面临不少困难和问题,突出表现在:一是受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响,财政收入组织难度越来越大,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的中低速增长态势与刚性支出需求快速增长的矛盾日益加剧,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强;四是政府债务负担沉重,偿债压力较大。这些,都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

 附件:政府公开15年决算.zip;2015年经费决算收支表附表4-1至9.xls

 

 

 

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