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南宫市2019年政府预算

2019-2-2 15:26| 发布者: 南宫政府办| 查看: 1862| 评论: 0

摘要: 关于南宫市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告(书面)——2019年1月19日在南宫市第九届人民代表大会第三次会议上南宫市政协副主席、财政局局长 杨 勇各位代表:受市政府委托,我向大会作南宫市2018年预算 ...

关于南宫市2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告(书面)

——2019年1月19日在南宫市第九届人民代表大会第三次会议上

南宫市政协副主席、财政局局长 杨 勇

 

各位代表:

受市政府委托,我向大会作南宫市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,请予审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,认真学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中央和省、市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,加强预算执行管理,以夙夜在公的精神,圆满完成了市九届人大二次会议及其常委会确定的预算及调整预算目标任务,有力促进了全市经济社会发展呈现出崭新的风貌。

(一)全市财政预算执行情况

2018年全市全部财政收入计划为67129万元,其中市九届人大二次会议审议通过的公共财政预算收入36266万元。2018年全市全部财政收入完成71342万元,为年初计划的106.3%,同比增长16.9%。其中:全市公共财政预算收入完成38787万元,为年初预算的107.0%,同比增长16.6%。全市公共财政预算支出230437万元,为调整预算的99.0%,同比增长15.2%。

全市政府性基金预算收入完成81899万元,为调整预算的99.98%,同比增长59.85%;全市政府性基金预算支出完成93235万元,占调整预算的99.7%,同比增长96.8%。

全市社会保险基金预算收入完成101306万元,占预算的101.9%,同比增长31.2%;全市社会保险基金预算支出完成94554万元,占预算的103.1%,同比增长7.5%。

(二)市本级财政预算执行情况

市九届人大二次会议审议通过的2018年市本级公共财政预算收入36266万元。2018年市本级公共财政预算收入完成38787万元(由于乡级实行统收统支财政体制,公共财政预算收入全部统计在市级),为预算的107.0%,同比增长16.6%。市本级一般公共预算支出完成214029万元,为调整预算的98.9%,同比增长15.9%。

市本级政府性基金收入完成81899万元,为调整预算的99.98%,同比增长59.85%;市本级政府性基金预算支出完成93235万元,占调整预算的99.7%,同比增长96.8%。

市本级社会保险基金预算收入完成101306万元,占预算的101.9%,同比增长31.2%;市本级社会保险基金预算支出完成94554万元,占预算的103.1%,同比增长7.5%。

需要说明的是:上述全市和市本级财政预算收支情况为快报统计数,在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化,届时再报请市人大常委会审议批准。

(三)认真落实市九届人大第二次会议决议,2018年预算执行良好

按照市九届人大第二次会议的有关决议,2018年,我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为,全市财政运行保持平稳向好,各项财政指标稳步提升,为经济社会健康发展提供了重要支撑,预算执行良好。

1、抓收入促平衡,保障能力再上新台阶

一是财政收入创历史新高。围绕2018年财政收入预期目标,我们采取“以旬保月、以月保季、以季保年”工作措施,切实加强财政收入形势分析与督导调度,坚持依法征收。全部财政收入完成率在全邢台20个县市区排第9位、增幅排第6位,一般公共财政预算收入完成率和增幅在全邢台20个县市区均排第8位,各项收入数据位居邢台前列2018年全市财政总收入、公共财政预算收入、政府性基金收入等均创历史新高,财政保障能力大大增强。二是争取资金实现新突破。加强政策研究,加大申报项目指导和组织力度,全年争取各类上级资金20.8亿元,其中一般转移支付、各类专项转移支付资金16.7亿元,争取资金数额创历史新高三是争取政府债券资金成效显著。年共争取新增政府债券4.1亿元,是上年的2.7倍多,支持污水处理厂等重点项目建设等;争取政府置换债券2.18亿元,是上年的8倍多,市本级需要置换的符合条件的存量政府债务基本置换完毕,为全市经济和社会事业发展提供有力保障,同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。在2018年5月省政府开展的政府债务管理绩效评价工作中被评为优秀,并增加我市新增债务分配限额5000万元。四是盘活存量取得新成效。通过对财政专户、各乡镇办事处及各部门预算单位财政结余结转资金进行清理,共盘活财政存量资金9131万元,清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设,集中财力办大事,进一步提高财政资金使用效益。

2、强管理促升级,财政改革迈出新步伐

一是全面深化预算绩效管理改革。顺利通过了全省绩效预算管理改革对标评估,被评为全国县级财政管理综合绩效考核先进县,名列河北省2017年度县级财政管理综合绩效考核第6名、邢台市第1名。其中规范预算编制和加大预决算公开工作获得全省第1名的好成绩,省给予绩效综合考核奖励865万元,市委、市政府主要领导也给予高度评价和赞扬。二是扎实推进PPP模式推广运用。我市农村公路路网改造升级PPP项目,成功引入邢台路桥建设总公司资金5.1亿元,为全市群众出行创造极大的便利。三是积极创新财政财务管理方式。全市会计集中核算平台正式运行,大部分市直单位上线开展业务,财政管理的科学化信息化水平继续提升。

3、保重点促和谐,民生事业取得新进展

一是保重点。严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求,严控一般性支出和压缩行政成本,集中财力用于保障市委市政府重大战略部署和重点支出。我市2018年“三公”经费实际支出798万元,占年预算数932万元的85.6%,较上年同期减少134万元,下降13.8%。二是惠民生。支出继续向民生倾斜,全年与民生密切相关的支出达195427万元,占公共财政支出的84.8%。兑现2018年下半年公教人员增资人均350元/月,提前按人均4000元标准预留文明奖,全市干部职工福利待遇进一步提高。三是降税费。积极落实国家减税降费政策,切实减轻实体经济负担,有力促进了中小企业等轻装上阵。

4、严监管促规范,理财水平达到新高度

一是开展11项税收专项清查。清查各类纳税主体6076户,清缴入库税款4526.1万元。开展发票摇奖活动两期,新增小规模纳税人637户,直接增加财政收入63.8万元,促进商贸零售服务业同比增收275.5万元,群众消费索票意识初步唤醒。二是加强政府采购管理和财政投资评审力度。全年政府采购预算金额20387.6万元,实际采购金额达19539.4万元,节约资金848.2万元,平均节约率达4.16%。全年完成评审139773.16万元,审定金额113978.35万元,核减金额25794.81万元,核减率18.45%。三是加强财政扶贫等重点资金监控。创新使用扶贫资金动态监控平台,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控,实现“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”,扶贫资金监控到项目、到人、到企业,及时发现闲置挪用、虚报冒领等问题,有效加强扶贫资金管理使用。

(四)全市财政重点保障情况

一是全力支持打赢脱贫攻坚战。全年安排专项扶贫资金4041万元,其中仅本级资金就达2666万元,全部形成支出,人均数额在全省及邢台市名列前茅,推动全市扶贫脱贫成效显著。二是促进“三农”发展。全年落实耕地地力保护补贴7422.57万元,采用“一卡通”的形式不折不扣发放到农民手中,极大地提高农民种粮的积极性,有力促进农民直接增收;争取高标准农田示范建设资金875.78万元、村级一事一议奖补资金1422万元、现代农业发展资金200万元、地下水超采资金7725.21万元、棉花补贴8454.65万元、农机深松和购置补贴1360万元、中央财政林业生态保护恢复资金83.1万元,有力的推动了我市农业科学发展水平持续提高;通过争取,我市顺利成为全省32个美丽乡村示范县之一,凤岗办王家屯村和西丁办魏家庄村为美丽乡村建设“样板村”,落实中央财政资金600万元,这必将对全市推进美丽乡村建设发挥引领示范作用;争取村级集体经济发展试点村33个,上级支持资金3300万元。三是完善社会保障和医疗体系。筹措争取基本公共卫生服务补助资金2118万元、困难群众生活补助资金5007万元、再就业资金1735万元,为社会弱势群体享受社保惠民政策提供了有力保障。全年完成农村养老保险缴费19.6万人,缴费额2173万元,参保缴费率99.96%。对建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险和城乡养老保险个人缴费部分给予大力资助,分别达337万元和107.5万元,使其参保率全部达到100%。按时足额发放城乡养老金8749.7万元,实现了保障率100%。认真贯彻落实优抚安置政策,按时足额为优抚对象发放抚恤金2360万元,为现役军人家属发放优待金451.2万元。四是落实资金推进城镇化建设(城镇供水管网)、成品油价格和税费改革转移支付、保障性安居工程、大气污染防治等专项资金9820.7万元。五是保障教育文化事业发展。全年拨付教育部门资金35596.7万元,全面落实和完善义务教育各项政策和措施,实施家庭经济困难寄宿学生的资助工作。为进一步推动我市文化广播事业的建设发展,拨付文化广播部门资金1060.3万元。六是支持公共安全体系建设。全年共拨付政法部门资金7642.6万元,其中:安排扫黑除恶专项斗争工作经费200万元。使五部门人均经费标准,均达到或超过了上级规定的保障标准额度,极大地促进了五个执法机关职能作用的发挥和执法水平的提高。是支持农村基层党组织建设。落实大学生村官工资400万元。安排保障村级和社区运转资金341.8万元,切实实全面加强农村基层党组织建设的规定,及时足额拨付建国前入党农村老党员生活补贴,确保了补贴足额、及时发放到老党员手中。

各位代表,经过全市各级各部门的共同努力,2018年全市财政运行状况稳中向好,各项惠民政策落实全面及时,社会保障制度不断完善,民生兜底继续加强,基本公共服务日趋均等化,人民群众实实在在共享了改革发展成果。但同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在:一是经济下行压力依然较大,立市性财源行业不明显,支柱性企业缺乏,受减税降费等因素影响,财政收入增长的长远后劲不足,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的增长与刚性支出需求大幅增加的矛盾日益加剧,机关事业单位提标增资、加大精准扶贫脱贫力度、实施大气污染防治等财政必保事项明显增多,推动地方经济社会发展与城市基础设施建设等刚性支出需求大幅增长,收支矛盾十分尖锐,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强;四是政府债务规模持续扩大,防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对这些问题,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。

二、2019年预算安排情况

2019年财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,紧紧围绕委、政府决策部署,继续落实积极财政政策,充分发挥财政资源配置与调控职能,坚持依法理财、规范理财,积极推进财税改革,优化支出结构,创新投入方式,强化绩效导向,精准有效发力,着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实,为建设经济强市、美丽南宫提供财力支撑。

2019年全市和市本级预算(草案)安排如下:

(一)一般公共预算收入安排情况

2019年,全市一般公共预算收入拟安排41890万元,比2018年实际完成增长8.0%,由于乡级实行统收统支财政体制,一般公共预算收入全部统计在市本级。

(二)一般公共预算支出安排情况

1、财力测算情况

按现行财政体制测算,2019年全市一般公共预算可用财力为198636万元(含上年结转2412万元、上级提前告知转移支付和税收返还118439万元、调入政府性基金32388万元、动用预算稳定调节基金5124万元,剔除上解1617万元,下同),其中市本级公共财政预算可用财力为179380万元。

2、2019年一般公共预算支出拟安排情况

2019年全市一般公共预算支出拟安排198636万元。其中:市本级拟安排支出179380万元。按支出类别为:基本支出79640万元(人员经费75115万元、标准定额公用经费4525万元),项目支出118996万元。主要安排情况如下:

●一般公共服务支出18734万元;

●公共安全支出8146万元;

●教育文化科技支出34503万元;

●社会保障和就业支出38703万元;

●医疗卫生支出33387万元;

●节能环保支出3357万元;

●城乡社区事务支出4788万元;

●农林水支出21420万元;

●交通运输支出1270万元;

●住房保障支出5610万元;

●预备费2000万元。

3、有关问题说明

一是关于财政收支缺口情况。2019年汇总各部门报上来的全市支出总需求为37亿元,缺口26亿元,收支矛盾空前尖锐,考虑上级考核2019年支出进度要求和2019年底财政收支平衡的巨大压力,我市2019年预算坚持“三保一压”(保工资、保运转、保民生、压减一般性支出),对各部门公用经费支出进行了大力压减,尤其是压减“三公”经费和会议费、培训费等支出。2019年全市安排“三公”经费支出897万元,比2018年预算数下降2.3%。其中:公务用车购置及运行费509万元,比2018年预算数下降0.6%;公务接待费363万元,比2018年预算数下降4.7%;考虑上级临时安排出国事项,年初安排因公出国(境)费25万元,与2018年预算数持平,如无安排,将不执行。二是政府性债务情况。截至2018年底,全市政府性债务余额134776.42万元,其中:政府债券余额126259万元、非政府债券形式存量政府债务余额8517.42万元。另外,2019年需安排我市政府债券还本付息9113.5万元。其中:偿还政府债券本金3926万元,支付利息5187.5万元。需要说明的是,根据《预算法》有关规定,省政府下达2019年我市地方政府债券限额后,编制我市预算调整方案,提请市人大常委会批准。三是关于人代会前支出情况。为维护我市稳定大局,按规定对正常的人员工资和提前下达民生专项资金进行了拨付。四是关于政府采购预算的说明。2019年全市拟安排政府采购预算项目资金35184.72万元,按采购类别分:货物类3599.24万元、工程类22284.99万元、服务类9300.49万元。2019年我市政府采购限额标准为:单项或批量采购预算金额达到20万元(含)。

(三)2019年市本级其他三本预算安排情况

1、政府性基金预算安排情况

2019年政府性基金收入预算拟安排199739万元。其中:国有土地使用权出让收入193709万元、国有土地收益基金收入2500万元、农业土地开发资金收入200万元、城市基础设施配套费收入3050万元、彩票公益金收入180万元、污水处理费收入50万元、其他政府性基金收入50万元。另外2018年结转363万元,提前下达2019年专款406万元。

2019年拟安排政府性基金支出168120万元(动用上年结余363万元),调出资金32388万元,全部在市本级。

2、国有资本经营预算安排情况

2019年全市国有资本经营收入预算拟安排100万元。其中:利润收入100万元。2019年全市国有资本经营支出预算拟安排100万元。其中:国有企业资本金注入100万元。

3、社会保险基金预算安排情况

2019年,全市社会保险基金收入预算拟安排114283万元,全部在市本级。其中:企业职工基本养老保险基金收入42094万元、城镇职工医疗保险基金收入7130万元、生育保险基金收入102万元、城乡居民基本养老保险基金收入15128万元、机关事业单位基本养老保险基金收入16194万元、城乡居民基本医疗保险基金收入33635万元。2019年全市社会保险基金支出预算拟安排104565万元,全部在市本级。

三、2019年预算执行重点工作

为确保2019年财税工作目标的实现和预算的顺利执行,我们要着重抓好以下几项工作:

(一)坚持培植财源促进发展,推动财政实力稳步提升。一是加大上级支持争取力度。认真研究中央、省预算内资金安排重点,找准投资方向,确保更多政策、资金、试点在我市落地实施。二是制定落实财政支持经济发展具体措施。全面落实中央和省出台的积极财政政策,研究制定促进市县经济高质量发展的财政政策,推进更多政府和社会资本合作(PPP)项目落地。三是积极优化发展环境。认真落实国家减税降费政策,全面促进我市改善营商环境。

(二)深入推进财政改革创新,提升财政管理效能。一是深入推进财政体制改革。根据省统一部署,落实好相关领域市与县财政事权与支出责任划分改革,为我市在改革中争取更多利益二是深入推进税制改革。按照中央和省统一部署,完善增值税、资源税等改革、落实环保税改革,做好房产税、附加税费等改革准备,推动建立健全地方税体系。三是全面实施预算绩效管理。制定出台我市指导意见,全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(三)不断优化支出结构,提升财政保障能力。一是全力保障脱贫攻坚任务落实。认真落实三年脱贫攻坚行动计划,落实专项扶贫资金逐年增长机制,确保打赢精准扶贫脱贫攻坚战。二是建立健全涉农资金统筹整合长效机制。加强涉农资金统筹整合力度,切实提升财政支农政策效果和资金使用效益。三是全力保障改善民生。积极筹措资金,支持大气污染综合治理、城乡基础教育建设和农业供给侧结构性改革,着力做好退役士兵政策落实等重点民生领域工作,维护社会大局和谐稳定。

(四)加大资金监管力度,防范化解财政风险。一是强化资金监管意识。在重点领域、重要资金、重点项目、重大政策落实等环节开展经常性财政监督检查。二是建立财政全过程监督机制。健全国库管理、非税收入收缴、政府采购等监督机制,规范财政权力运行。三是积极防范化解政府债务风险。健全常态化政府债务及隐性债务风险监控机制和风险防控长效机制,进一步规范政府举债融资行为。

各位代表,2019年是中华人民共和国成立70周年,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格落实市九届人大三次会议及常委会的决议和要求,以十九大精神为指引,不忘初心、牢记使命,开拓进取、真抓实干,开创全市改革发展新局面和建设经济强市、美丽南宫贡献新的更大的力量!


附件:2019年南宫市政府预算公开目录.doc

             2019年人大报告(附表).xlsx

             2019年南宫市政府预算公开表.xls

             2019年政府预算公开情况说明.docx



 

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