南宫市人民政府关于提请审议《2021年市级预算调整方案（草案）》的议案

南宫市人民政府

关于提请审议《2021年市级预算调整方案（草案）》的议案

南宫市人大常委会：

2021年我市预算严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制，依据市人民代表大会的批复执行。经省政府批准，省财政厅核定下达我市2021年新增政府债务限额7100万元，全部为一般债务限额；下达我市再融资债券16800万元，其中一般再融资债券7600万元、专项再融资债券9200万元；根据上级文件规定，一般债务纳入公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出了新增债务限额安排建议，需对预算进行调整。近日又下达我市财力性转移支付资金8741万元（含县级基本财力保障机制奖补直达资金3594万元和农业转移人口市民化奖励资金797万元），同时在预算执行过程中因生态环境保护、教育投入、农村保洁与生活垃圾清运和上级重点工作安排等需要，也需对预算进行调整，现对2021年市级预算提出如下调整方案（草案）：

一、公共财政预算调整情况

公共财政预算支出本次拟调增21230万元，一是新增政府一般债券安排的支出7100万元，主要用于：教育局南宫中学（新校区）项目2000万元、城管局南宫湖公园拓展工程项目1000万元、市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目800万元、南宫110KV南群线迁建工程1100万元、住建局2019年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升工程）[腾飞路、学苑街]腾飞路部分项目600万元、南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）项目700万元、南宫市供热管网设施建设项目900万元；二是市委市政府重点工作等项目调增14130万元；主要用于教育部门增加教育投入4316万元、人社局养老所2021年新制度养老保险基金补助2263万元、开发区德聚城投建设集团公司注册资本金850万元、城管局农村保洁与生活垃圾清运资金1140万元、生活垃圾焚烧处理费用及生态补偿金600万元和污水处理费623万元、生态环境治理投入186万元、消化暂付款1329万元等项目；三是再融资一般债券7600万元按规定用于偿还到期的一般债券本金，并相应调减年初安排的一般债券还本支出7600万元。收支相抵相应调减政府性基金调入资金2211万元，实现收支平衡。

另外需要说明的是，第二批县级财力保障奖补直达资金3594万元拟安排如下：城管局生活垃圾焚烧处理费用及生态补偿金500万元、人社局养老所2021年新制度养老保险基金补助1555.88万元，事业人员奖励性绩效工资1538.12万元。

二、政府性基金预算调整情况

一是政府性基金预算收入本次拟调减9195万元；二是再融资专项债券9200万元按规定用于偿还到期的专项债券本金，并相应调减年初安排的专项债券还本支出9200万元；三是市委市政府重点项目调增政府性基金支出2216万元，主要是：段芦头镇集体经济改革发展试验区基础设施建设资金600万元、城管局旅发大会和垃圾处理厂等城乡基础设施建设655万元、生态环境局空气质量自动监测站建设资金449万元、西开发区电力配套基础设施建设费用240万元；四是调减调出资金2211万元。收支相抵实现收支平衡。

此次调整预算方案已经市政府研究确定，现提请市人大常委会予以审议。

附件：1.2021年市级公共财政预算收支平衡调整表（草案）

　　  2.2021年市级公共财政预算支出调整表（草案）

3.2021年市级公共财政预算支出调整明细表（草案）

4.2021年财力性转移支付直达资金分配明细表（草案）

5.2021年市级新增地方政府一般债券分配使用明细（草案）

6.2021年市级政府性基金收支预算调整表（草案）

7.2020年市级政府性基金项目支出明细表（草案）

8、2021年市级新增地方政府专项债券分配使用明细表（草案）

 

 

   

                             南宫市人民政府

                              2021年9月17日

 

 

 

 

南宫市人民政府

关于2021年市级预算调整方案（草案）的说明

——2021年9月23日在南宫市十届人大常委会第一次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长  杨 勇

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现就《2021年市级预算调整方案（草案）》作如下说明，请予审议。

2021年我市预算严格按照《中华人民共和国预算法》要求编制，依据市人民代表大会的批复执行。经省政府批准，省财政厅核定下达我市2021年新增政府债务限额7100万元，全部为一般债务限额；下达我市再融资债券16800万元，其中一般再融资债券7600万元、专项再融资债券9200万元；根据上级文件规定，一般债务纳入公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出了新增债务限额安排建议，需对预算进行调整。近日又下达我市财力性转移支付资金8741万元（含县级基本财力保障机制奖补直达资金3594万元和农业转移人口市民化奖励资金797万元），同时在预算执行过程中因生态环境保护、教育投入、农村保洁与生活垃圾清运和上级重点工作安排等需要，也需对预算进行调整，现对2021年市级预算提出如下调整方案（草案）：

一、公共财政预算调整情况

公共财政预算支出本次拟调增21230万元，一是新增政府一般债券安排的支出7100万元，主要用于：教育局南宫中学（新校区）项目2000万元、城管局南宫湖公园拓展工程项目1000万元、市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目800万元、南宫110KV南群线迁建工程1100万元、住建局2019年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升工程）[腾飞路、学苑街]腾飞路部分项目600万元、南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）项目700万元、南宫市供热管网设施建设项目900万元；二是市委市政府重点工作等项目调增14130万元；主要用于教育部门增加教育投入4316万元、人社局养老所2021年新制度养老保险基金补助2263万元、开发区德聚城投建设集团公司注册资本金850万元、城管局农村保洁与生活垃圾清运资金1140万元、生活垃圾焚烧处理费用及生态补偿金600万元和污水处理费623万元、生态环境治理投入186万元、消化暂付款1329万元等项目；三是再融资一般债券7600万元按规定用于偿还到期的一般债券本金，并相应调减年初安排的一般债券还本支出7600万元。收支相抵相应调减政府性基金调入资金2211万元，实现收支平衡。

另外需要说明的是，第二批县级财力保障奖补直达资金3594万元拟安排如下：城管局生活垃圾焚烧处理费用及生态补偿金500万元、人社局养老所2021年新制度养老保险基金补助1555.88万元，事业人员奖励性绩效工资1538.12万元。

二、政府性基金预算调整情况

一是政府性基金预算收入本次拟调减9195万元；二是再融资专项债券9200万元按规定用于偿还到期的专项债券本金，并相应调减年初安排的专项债券还本支出9200万元；三是市委市政府重点项目调增政府性基金支出2216万元，主要是：段芦头镇集体经济改革发展试验区基础设施建设资金600万元、城管局旅发大会和垃圾处理厂等城乡基础设施建设655万元、生态环境局空气质量自动监测站建设资金449万元、西开发区电力配套基础设施建设费用240万元；四是调减调出资金2211万元。收支相抵实现收支平衡。

此次调整预算方案已经市政府研究确定，现提请市人大常委会予以审议。

 

南宫市预算调整方案（草案）附表

2021年一般及专项债务限额及余额情况表