南宫市人民政府关于提请审议《2021年市级预算调整方案（草案）》的议案

发布者：南宫政府办 | 发布时间：2022-01-06 10:37

南宫市人民政府

关于提请审议《2021年市级预算调整方案

（草案）》的议案

南宫市人大常委会：

2021年，我市受年初新冠疫情影响，财政收入和支出均面临极大困难，一方面，我市面对严峻的疫情防控形势，认真贯彻落实上级决策部署，坚持把人民的生命和健康放在第一位，不惜一切代价做好疫情防控工作，做到疫情防控资金优先安排、保障到位，坚决打赢疫情防控阻击战。但由于我市收入规模小，财力水平低，疫情防控产生的巨大资金支出无力承受；另一方面，我市受疫情影响，房地产市场遇冷，成交量锐减，土地出让接连出现流拍，土地出让收入大幅减少，政府性基金收入难以实现预期。按照《中华人民共和国预算法》收支平衡的要求和相关规定，需对预算进行调整，现对2021年市级预算提出如下调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

2021年预算为了满足“保工资、保运转、保民生、保重点”的需求，安排了48540万元政府性基金调入一般公共预算予以保障。结合目前政府性基金收支完成情况，经测算只能将196万元调入一般公共预算，减少调入48344万元，考虑动用稳定调节基金5万元、批复决算增加上年结转 408万元和执行中增加的财力性转移支付1176万元等因素，拟调减一般公共预算支出46914万元，分别为：1、调减各部门尚未用完的各类一般公共预算支出27451万元；2、将部分部门已支出的项目转列暂付款19463万元；3、盘活存量资金再安排增加支出159万元。收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金收支情况，需相应调减政府性基金收支预算，实现平衡，具体如下：1、调减政府性基金收入预算93023万元；2、调减政府性基金支出预算44679万元，分别为：调减各部门尚未用完的政府性基金支出预算19201万元（详见附表）、将部分部门已支出的项目转列暂付款25319万元（详见附表）、盘活存量资金调减支出159万元；3、调减调出政府性基金支出48344万元。

三、按规定收回部门预算结转结余资金情况

按上级盘活财政存量资金相关规定收回部门预算结转结余资金 4730万元，全部按规定统筹安排用于近期不得不支的工资津补贴、年终一次性奖金、单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等人员类经费。

四、2021年上级下达的专项化转移支付资金收支情况

一般公共预算专项化转移支付：2021年上级提前下达我市上级转移支付71794万元，执行中下达17551万元，截至目前累计下达89345万元，已支出74128万元；上级下达我市新增一般债券14200万元，已支出11106万元。

政府性基金预算专项化转移支付：2021年上级提前下达我市上级转移支付176万元，执行中下达140万元，截至目前累计下达316万元，已支出248万元；上级下达我市新增专项债券64100万元，已支出2402万元。

五、暂付款情况

目前我市财政暂付款余额为3029万元，转列上述44782万元暂付款后2021年底我市暂付款累计余额预计为47811万元。2022年拟通过三方面措施消化解决：一是加大土地出让力度。二是通过盘活存量资金。三是压减一般性支出和非刚性支出。

上述数据均为预计数，最终需以决算数为准。

以上预算调整方案，已经市政府研究同意，请予以审议。

附件：1.2021年市级公共财政预算收支平衡调整表（草案）

　　 2.2021年市级公共财政预算支出调整表（草案）

　　 3.2021年市级一般公共财政预算支出调整明细表（草案）

4.2021年市级政府性基金收支预算调整表（草案）

5.2021年市级政府性基金项目支出调整明细表（草案）

6.2021年市级盘活存量资金安排明细表（草案）

7.2021年市级转列暂付款明细表（草案）（草案）

南宫市人民政府　　　　

2021年12月22日

南宫市人民政府

关于2021年市级预算调整方案（草案）的说明

——2021年12月24日在南宫市十届人大常委会第三次会议上

南宫市政协副主席财政局局长杨勇

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现就《2021年市级预算调整方案（草案）》作如下说明，请予审议。