南宫市人民政府关于提请审议《2021年市级预算调整方案 (草案)》的议案

发布者:南宫政府办 | 发布时间:2022-01-06 13:47

南宫市人民政府

关于提请审议《2021年市级预算调整方案

(草案)》的议案

 

南宫市人大常委会:

2021年,我市受年初新冠疫情影响,财政收入和支出均面临极大困难,一方面,我市面对严峻的疫情防控形势,认真贯彻落实上级决策部署,坚持把人民的生命和健康放在第一位,不惜一切代价做好疫情防控工作,做到疫情防控资金优先安排、保障到位,坚决打赢疫情防控狙击战。但由于我市收入规模小,财力水平低,疫情防控产生的巨大资金支出无力承受;另一方面,我市受疫情影响,房地产市场遇冷,成交量锐减,土地出让接连出现流拍,土地出让收入大幅减少,政府性基金收入难以实现预期。按照《预算法》收支平衡的要求和相关规定,需对预算进行调整,现对2021年市级预算提出如下调整方案(草案):

一、一般公共预算调整情况

2021年预算为了满足“保工资、保运转、保民生、保重点”的需求,安排了48540万元政府性基金调入一般公共预算予以保障。结合目前政府性基金收支完成情况,经测算只能将196万元调入一般公共预算,减少调入48344万元,考虑动用稳定调节基金5万元、批复决算增加上年结转 408万元和执行中增加的财力性转移支付1176万元等因素,拟调减一般公共预算支出46914万元,分别为:1、调减各部门尚未用完的各类一般公共预算支出27451万元;2、将部分部门已支出的项目转列暂付款19463万元;3、盘活存量资金再安排增加支出159万元。收支相抵,实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金收支情况,需相应调减政府性基金收支预算,实现平衡,具体如下:1、调减政府性基金收入预算93023万元;2、调减政府性基金支出预算44679万元,分别为:调减各部门尚未用完的政府性基金支出预算19201万元(详见附表)、将部分部门已支出的项目转列暂付款25319万元(详见附表)、盘活存量资金调减支出159万元;3、调减调出政府性基金支出48344万元。

三、按规定收回部门预算结转结余资金情况

按上级盘活财政存量资金相关规定收回部门预算结转结余资金 4730万元,全部按规定统筹安排用于近期不得不支的工资津补贴、年终一次性奖金、单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等人员类经费。

四、2021年上级下达的专项化转移支付资金收支情况

一般公共预算专项化转移支付:2021年上级提前下达我市上级转移支付71794万元,执行中下达17551万元,截至目前累计下达89345万元,已支出74128万元;上级下达我市新增一般债券14200万元,已支出11106万元。

政府性基金预算专项化转移支付:2021年上级提前下达我市上级转移支付176万元,执行中下达140万元,截至目前累计下达316万元,已支出248万元;上级下达我市新增专项债券64100万元,已支出2402万元。

五、暂付款情况

目前我市财政暂付款余额为3029万元,转列上述44782万元暂付款后2021年底我市暂付款累计余额预计为47811万元。2022年拟通过三方面措施消化解决:一是加大土地出让力度。二是通过盘活存量资金。三是压减一般性支出和非刚性支出。

上述数据均为预计数,最终需以决算数为准。

以上预算调整方案,已经市政府研究同意,请予以审议。

 

附件:1.2021年市级公共财政预算收支平衡调整表(草案)

   2.2021年市级公共财政预算支出调整表(草案)

   3.2021年市级一般公共财政预算支出调整明细表(草案)

   4.2021年市级政府性基金收支预算调整表(草案)

   5.2021年市级政府性基金项目支出调整明细表(草案)

   6.2021年市级盘活存量资金安排明细表(草案)

   7.2021年市级转列暂付款明细表(草案)(草案)

 

 

南宫市人民政府                        

2021年12月22日                               

 

  

 

 

 

 

南宫市人民政府

关于2021年市级预算调整方案(草案)的说明

——20211224日在南宫市十届人大常委会第次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长   

 

主任、各位副主任、各位委员

受市政府委托,现就《2021年市级预算调整方案(草案)》作如下说明,请予审议。

2021年,我市受年初新冠疫情影响,财政收入和支出均面临极大困难,一方面,我市面对严峻的疫情防控形势,认真贯彻落实上级决策部署,坚持把人民的生命和健康放在第一位,不惜一切代价做好疫情防控工作,做到疫情防控资金优先安排、保障到位,坚决打赢疫情防控狙击战。但由于我市收入规模小,财力水平低,疫情防控产生的巨大资金支出无力承受;另一方面,我市受疫情影响,房地产市场遇冷,成交量锐减,土地出让接连出现流拍,土地出让收入大幅减少,政府性基金收入难以实现预期。按照《预算法》收支平衡的要求和相关规定需对预算进行调整现对2021年市级预算提出如下调整方案(草案):

一、一般公共预算调整情况

2021年预算为了满足“保工资、保运转、保民生、保重点”的需求,安排了48540万元政府性基金调入一般公共预算予以保障。结合目前政府性基金收支完成情况,经测算只能将196万元调入一般公共预算,减少调入48344万元,考虑动用稳定调节基金5万元、批复决算增加上年结转 408万元和执行中增加的财力性转移支付1176万元等因素,拟调减一般公共预算支出46914万元,分别为1、调减各部门尚未用完的各类一般公共预算支出27451万2、将部分部门已支出的项目转列暂付款19463万元;3、盘活存量资金再安排增加支出159万元。收支相抵,实现平衡。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金收支情况,需相应调减政府性基金收支预算,实现平衡,具体如下:1、调减政府性基金收入预算93023万元;2、调减政府性基金支出预算44679万元,分别为:调减各部门尚未用完的政府性基金支出预算19201万(详见附表)、将部分部门已支出的项目转列暂付款25319万元(详见附表)、盘活存量资金调减支出159万元;3、调减调出政府性基金支出48344万元

三、按规定收回部门预算结转结余资金情况

按上级盘活财政存量资金相关规定收回部门预算结转结余资金 4730万元,全部按规定统筹安排用于近期不得不支的工资津补贴、年终一次性奖金、单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等人员类经费。

四、2021年上级下达的专项化转移支付资金收支情况

一般公共预算专项化转移支付:2021年上级提前下达我市上级转移支付71794万元,执行中下达17551万元,截至目前累计下达89345万元,已支出74128万元;上级下达我市新增一般债券14200万元,已支出11106万元。

政府性基金预算专项化转移支付:2021年上级提前下达我市上级转移支付176万元,执行中下达140万元,截至目前累计下达316万元,已支出248万元;上级下达我市新增专项债券64100万元,已支出2402万元。

五、暂付款情况

目前我市财政暂付款余额为3029万元转列上述44782万元暂付款后2021年底我市暂付款累计余额预计为47811万元。2022年拟通过三方面措施消化解决:一是加大土地出让力度。二是通过盘活存量资金。三是压减一般性支出和非刚性支出。

上述数据均为预计数,最终需以决算数为准。

以上预算调整方案,已经市政府研究同意,请予以审议。

 

附件:2021年南宫市调整预算附表

          2021年一般及专项债务限额及余额情况表

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