南宫市人民政府关于提请审议《2019年市级预算调整方案（草案）》的议案

南宫市人民政府

关于提请审议《2019年市级预算调整方案（草案）》的议案

 

南宫市人大常委会：

2019年我市预算严格按照《预算法》要求编制，依据市人民代表大会的批复执行。现临近年底，2019年预算已大体执行完毕，按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的要求和相关规定，结合当前收支完成情况，为确保我市全年预算收支平衡，市政府研究提出了如下预算调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

2019年预算为了满足“保工资、保运转、保民生、保重点”的需求，在一般公共预算财力不足的情况下安排了43857万元政府性基金调入一般公共预算予以保障。结合目前公共预算超收、执行中新增的财力性转移支付3465万元及政府性基金收入完成情况，经测算只能将14601万元调入一般公共预算，减少调入29256万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则及相关管理规定，为弥补调入政府性基金短收缺口，确保我市预算收支平衡，考虑上级消化暂付款的要求和部分民生项目支付，需收回各部门尚未用完的各类一般公共预算资金（包括已下达额度）调减一般公共预算支出25791元。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金收支情况，需相应调减政府性基金收支预算，实现平衡，具体如下：1、调减政府性基金收入88980万元；2、调减政府性基金支出59424万元；3、调减政府性基金调出29256万元。

三、国有资本经营预算调整情况

年初市人代会批准的市本级国有资本经营收入预算为100万元，国有资本经营支出预算100万元。结合当前收支情况，需将收支预算全部进行调减。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算收入本次拟调增6804万元。主要是调增机关事业单位养老清算收入及增加社保缴费收入共计6804万元。

社会保险基金预算支出本次拟调增11585万元。主要是调增机关事业单位养老清算支出及社保基金发放提高标准共计11585万元。

五、按规定收回2018年部门预算结转结余资金情况

按上级盘活财政存量资金相关规定收回2018年部门预算结转结余资金5798万元，其中不再原用途使用的资金916万元（一般公共预算545万元，政府性基金预算371万元）按规定需盘活统筹安排用于经济社会发展急需的领域。

以上预算调整方案，已经市政府研究同意，请予以审议。

 

                                                          南宫市人民政府

                                                          2019年12月23日

 

 

南宫市人民政府

关于2019年市级预算调整方案（草案）的说明

——2019年12月24日在南宫市九届人大常委会第二十三次会议上

南宫市政协副主席 财政局局长  杨 勇

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现就《2019年市级预算调整方案（草案）》作如下说明，请予审议。

2019年我市预算严格按照《预算法》要求编制，依据市人民代表大会的批复执行。现临近年底，2019年预算已大体执行完毕，按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的要求和相关规定，结合当前收支完成情况，为确保我市全年预算收支平衡，市政府研究提出了如下预算调整方案（草案）：

一、一般公共预算调整情况

2019年预算为了满足“保工资、保运转、保民生、保重点”的需求，在一般公共预算财力不足的情况下安排了43857万元政府性基金调入一般公共预算予以保障。结合目前公共预算超收、执行中新增的财力性转移支付3465万元及政府性基金收入完成情况，经测算只能将14601万元调入一般公共预算，减少调入29256万元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则及相关管理规定，为弥补调入政府性基金短收缺口，确保我市预算收支平衡，考虑上级消化暂付款的要求和部分民生项目支付，需收回各部门尚未用完的各类一般公共预算资金（包括已下达额度）调减一般公共预算支出25791元。

二、政府性基金预算调整情况

根据政府性基金收支情况，需相应调减政府性基金收支预算，实现平衡，具体如下：1、调减政府性基金收入88980万元；2、调减政府性基金支出59424万元；3、调减政府性基金调出29256万元。

三、国有资本经营预算调整情况

年初市人代会批准的市本级国有资本经营收入预算为100万元，国有资本经营支出预算100万元。结合当前收支情况，需将收支预算全部进行调减。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算收入本次拟调增6804万元。主要是调增机关事业单位养老清算收入及增加社保缴费收入共计6804万元。

社会保险基金预算支出本次拟调增11585万元。主要是调增机关事业单位养老清算支出及社保基金发放提高标准共计11585万元。

五、按规定收回2018年部门预算结转结余资金情况

按上级盘活财政存量资金相关规定收回2018年部门预算结转结余资金5798万元，其中不再原用途使用的资金916 万元（一般公共预算545万元，政府性基金预算371万元）按规定需盘活统筹安排用于经济社会发展急需的领域。

以上预算调整方案，已经市政府研究同意，请予以审议。

附件：1.2019年市级一般公共财政预算收支调整方案（草案）

2.2019年市级一般公共财政预算支出调整表（草案）3.2019年市级一般公共财政预算支出调整明细表（草案）

4.2019年收回盘活一般公共财政预算存量资金明细表（草案））

5.2019年市级政府性基金收支预算调整表（草案）

6、2019年市级政府性基金项目支出明细表（草案）

7.2019年收回盘活政府性基金预算存量资金明细表（草案））

8、2019年市级国有资本经营预算收支预算调整表（草案）

9、2019年市级社会保险基金收入预算调整表（草案）

10、2019年社会保险基金支出预算调整表（草案）

  调整预算附表.xls