南宫市2020年政府预算

关于南宫市2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告（书面）

——2020年1月11日在南宫市第九届人民代表大会第四次会议上

南宫市政协副主席、财政局局长　杨　勇

 

各位代表：

受市政府委托，我向大会作南宫市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，请予审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我们紧紧围绕改革发展大局，不忘初心，牢记使命，科学理财，防范风险，圆满完成了市九届人大三次会议及其常委会确定的预算及调整预算目标任务，全市和市本级财政收支总体运行平稳。

（一）全市财政预算执行情况

2019年市九届人大三次会议审议通过的公共财政预算收入为41890万元，全年全市公共财政预算收入完成46020万元，为年初预算的109.9%，同比增长18.7%。全市公共财政预算支出242155万元，为调整预算的99.6%，同比增长5.1%。

全市政府性基金预算收入完成110627万元，为调整预算的99.9%，同比增长35.1%；全市政府性基金预算支出完成126214万元，占调整预算的99.9%，同比增长35.4%。

全市无国有资本经营收支预算。

全市社会保险基金预算收入完成145511万元，同比增长71.6%；全市社会保险基金预算支出完成153444万元，同比增长60.3%。

（二）市本级财政预算执行情况

市九届人大三次会议审议通过的2019年市本级公共财政预算收入为41890万元。2019年市本级公共财政预算收入完成46020万元（由于乡级实行统收统支财政体制，公共财政预算收入全部统计在市级），为预算的109.9%，同比增长18.7%。市本级一般公共预算支出完成218894万元，为调整预算的99.6%，同比增长2.3%。

市本级政府性基金收入完成110627万元，为调整预算的99.9%，同比增长35.1%；市本级政府性基金预算支出完成126214万元，占调整预算的99.9%，同比增长35.4%。

市本级无国有资本经营收支预算。

市本级社会保险基金预算收入完成145511万元，同比增长71.6%；市本级社会保险基金预算支出完成153444万元，同比增长60.3%。

 需要说明的是：上述全市和市本级财政预算收支情况为快报统计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。

（三）认真落实市九届人大第三次会议决议，2019年预算执行良好

按照市九届人大第三次会议的有关决议，2019年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全市财政运行保持平稳向好，各项财政指标稳步提升，为全市高质量发展提供了有力支撑，预算执行良好。

1.预算执行质量明显提升，财政收入再创历史新高。一是圆满完成财政收入预算。围绕2019年财政收入预期目标，我们采取“以旬保月、以月保季、以季保年”工作措施，切实加强财政收入形势分析与督导调度，坚持依法征收。全部财政收入完成77261万元，同比增长8.3%，增幅在全邢台20个县市区排第9位，公共财政预算收入完成率和增幅在全邢台20个县市区均排第3位。全部财政收入完成超序时进度，公共财政预算收入提前两个月完成全年收入计划。全部财政收入和公共财政预算收入中，非税占比分别为13.6%和22.9%，收入质量明显提升。二是全力争取各类资金。全年共争取上级财力性转移支付、专项化转移支付共160591万元，为全市发展注入了活力。全年争取新增债券限额51400万元，较上年增长25.4%，申请再融资债券3500万元，有效缓解了政府债券还款压力和风险防控压力，为打好债务风险防控攻坚战提供了有力保障。三是优化支出保民生。大力压减一般性支出，足额落实好“三保”（保工资、保运转、保民生）预算需求，全年农林水教育卫生社会保障等民生支出完成202249万元，占总支出的83.5%，确保了全市社会大局稳定和重点工作落实。

2.推进财政改革蹄疾步稳，财政运行效率又有新提高。一是深入推进绩效预算改革。严格按照省市绩效预算管理要求，使用财政一体化应用支撑系统平台编制2019年部门预算，建立预算项目库管理信息系统，严格按绩效管理要求审核项目，做好项目预算执行工作，确保了绩效预算改革深入推进。二是深化国库集中支付电子化改革。出台了《南宫市预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作方案》（南财〔2019〕54号）文件，谋划并做好前期准备工作，全面推行差旅电子凭证网上报销管理改革，实现预算单位（涉军涉密及敏感单位除外）从2020年起差旅电子凭证网上报销管理改革“全覆盖”。三是全力做好国有资产划转工作。按照机构改革工作要求，依据《国有资产划转工作方案》，积极配合做好行政事业单位机构改革资产划转工作，严防国有资产流失。四是政府性投资项目评审评估成效突出。全年共受理评审评估项目227个，审核资金100202万元，既节约了大量财政资金，又为各级各部门决策提供了客观详实的基础依据。五是继续推进开展政府采购工作。全年共实施政府采购136批次，采购金额为25612.1万元。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金732.6万元。

3.政府债务管理更加规范，积极稳妥防范政府债务风险。一是加大隐性债务监管力度。严格按照党中央、国务院及省市有关规定，实时填报隐性债务监测系统，积极防范政府隐性债务风险。二是全力做好隐性债务化解工作。制定并执行好化解方案，在摸清隐性债务底数的基础上，督促相关单位做好预算安排及债务化解工作。三是逐渐完善隐性债务各项机制。按照“可控、有序、适度”的方针，严格规范政府债务限额管理，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，起草了《中共南宫市委南宫市人民政府关于防范化解政府隐性债务风险的实施意见》，坚决遏制政府隐性债务增量，稳妥化解政府隐性债务存量。四是加强债券资金管理。将政府债券资金使用管理及还本付息纳入预算，严格按照债券资金投向使用债券资金，综合考虑2019年新增债券利息及费用因素，并做到了按时足额还本付息，督促相关单位加快支出进度，提高债券资金使用效益。

4.做实做好民生工作，大大增强了全市群众的获得感、幸福感、安全感。一是支持教育优先发展。全面落实和完善义务教育各项政策和措施，实施家庭经济困难寄宿学生的资助工作共拨付教育部门资金40636万元，极大地支持了我市教育事业发展。二是扶贫工作成效突出。共争取上级扶贫资金1794万元，本级安排财政专项扶贫资金5000万元，严格按照上级扶贫政策和要求，圆满完成了全年扶贫任务。三是减税降费政策红利得到持续释放。以强化政策宣传辅导、推送红利账单、优化纳税服务为抓手，通过退税提醒前置、加快退税进度、涉税全程辅导等措施，助推减税降费政策落实到位，全年减税降费金额累计达10071.8万元，全市43159户次纳税人享受到了减税降费政策带来的红利。进一步激发了市场活力，新增市场主体3310户。四是深入推广运用PPP模式，打造市政基础设施建设新亮点。我市在建的南宫市农村公路路网改造升级项目，两个批次共改扩建农村公路40条，总长189.88公里，吸引社会资金逾5亿元，既极大改善了全市乡农村两级群众的出行与生产生活条件，又有力支持了我市地方经济建设。五是努力落实好惠农惠民政策，及早落实好了地力保护补贴和目标价格补贴等资金16248万元。通过努力，使大屯乡大午及村被确定为美丽中国河北样板村，上级财政支持资金300万元。

各位代表，2019年经过各级各部门的共同努力，全市财政运行稳中向好，但也面临一些困难。主要是减税降费政策对我市影响较大，立市性财源行业不明显，支柱性企业缺乏，财政收入增长的长远后劲不足，财政收入质量还不高；而我市加大精准扶贫脱贫力度、实施乡村振兴战略、推动城市基础设施建设、债券还本付息等刚性支出较大，收支矛盾异常尖锐。这些都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。

二、2020年预算安排情况

2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照市委决策部署，认真落实市人大九届四次会议精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。坚持优化财政收入结构，继续实施积极的财政政策，巩固和拓展减税降费成效，增强财政可持续性；认真贯彻“以收定支”原则，继续调整优化支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，全面实施绩效管理，加快建立完善现代财政制度，更好促进我市经济社会持续健康发展，为我市全面建成小康社会努力奋斗。

2020年全市和市本级预算（草案）安排如下：

（一）公共财政预算收入安排情况

2020年，全市公共财政预算收入拟安排49702万元，比2019年实际完成增长8.0%，由于乡级实行统收统支财政体制，公共财政预算收入全部统计在市本级。

（二）公共财政预算支出安排情况

1.财力测算情况

按现行财政体制测算，2020年全市公共财政预算可用财力为250492万元（含上年结转、上级提前告知转移支付和税收返还、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金，剔除上解，下同）。

2.2020年公共财政预算支出拟安排情况

2020年全市公共财政预算支出拟安排250492万元。按支出类别为：基本支出82573万元（人员经费77925万元、标准定额公用经费4648万元），项目支出167919万元，其中市本级公共财政预算支出拟安排231057万元。主要安排情况如下：

●一般公共服务支出21010万元；

●公共安全支出8995万元；

●教育文化科技支出48917万元；

●社会保障和就业支出45555万元；

●医疗卫生支出38847万元；

●节能环保支出2174万元；

●城乡社区事务支出6292万元；

●农林水支出27852万元；

●交通运输支出1267万元；

●住房保障支出5854万元；

●预备费2000万元。

（三）2020年市本级其他三本预算安排情况

1.政府性基金预算安排情况

2020年政府性基金收入预算拟安排215477万元。其中：国有土地使用权出让收入211324万元、城市基础设施配套费收入4000万元、彩票公益金收入153万元，全部在市本级。

2020年拟安排政府性基金支出163687万元（含上年结转、提前下达专款），调出资金52238万元，全部在市本级。

2.国有资本经营预算安排情况

2020年无国有资本经营收支预算。

3.社会保险基金预算安排情况

2020年，全市社会保险基金收入预算拟安排121136万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入40934万元、城镇职工医疗保险基金收入8335万元、城乡居民基本养老保险基金收入17963万元、机关事业单位基本养老保险基金收入18499万元、城乡居民基本医疗保险基金收入35405万元，全部在市本级。2020年全市社会保险基金支出预算拟安排112211万元，全部在市本级。

需要说明的是：2020年各部门申报预算项目积极性很高，申报项目远远超出财力可能，但受财力所限，只能区分轻重缓急进行安排。我市2020年预算坚持“三保一压”，即保障公教人员工资发放和机关运转、保障基本民生支出需要、努力保障市委市政府重点工作支出，大力压减一般性支出。

三、2020年预算执行重点工作

2020年，我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，健全体制机制，增强财政可持续性，确保全年财税工作目标的实现和预算的顺利执行。

（一）千方百计组织好财政收入。进一步加强对重点行业、重点税种、重点企业的分析与监控。密切关注各行业及乡镇办财政收入形势，及时掌握收入情况和税源变化情况，切实查找组织收入工作中存在的突出问题，全面开展调研测算，摸清行业税源底数，认真做好应对预案和相关准备工作，促进收入稳步增长，确保财政平稳运行。

（二）全力以赴支持好经济社会发展。一是助推经济提质增效。认真落实积极财政政策，优化资金投入，支持经济转型升级，助推产业高质量发展。二是助力扩大脱贫攻坚成效。继续增加财政专项扶贫资金投入，聚焦“两不愁、三保障”，重点加大产业扶贫、就业扶贫支持力度，推进防贫返贫机制建设。三是办好惠民利民实事。推动普惠性就业创业政策落实。持续完善医保、养老落实“两个只增不减”要求，保持教育投入持续稳定增长。支持实施乡村振兴战略，持续改善生态环境。

（三）坚持不懈开展好财税改革。一是加强预算管理改革。健全预算绩效管理制度，完善预算绩效标准体系，强化全过程预算绩效管理。到2020年底，在全市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成制度完善、管理规范、运转高效的预算绩效管理机制。二是推进财政体制改革。按照中央、省、市的改革部署，科学界定、合理划分教育、科技、交通等分领域财政事权和支出责任。三是继续深化税制改革。扎实做好水资源税、环保税和地方税体系建设各项工作。

（四）不折不扣落实好减税降费政策。继续贯彻落实好国家和省出台的减税降费政策，对减税降费工作实施政策清单动态管理，打造良好营商环境。严格落实政府性基金和行政事业性收费目录清单“一张网”要求，巩固省涉企行政事业性收费项目“清零”成果。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格落实九届人大第四次会议的决议和要求，齐心协力，克难攻坚，努力实现“十三五”规划目标，为全面建设新时代经济强市、美丽南宫而奋斗。

附件：2020年南宫市政府预算公开目录.pdf

2020年人大报告（附表）.pdf

2020年南宫市政府预算公开表.pdf

2020年政府一般、专项债务限额及余额情况表.pdf

2020年政府预算公开情况说明.pdf