登录 |

关于南宫市2014年市本级决算和全市总决算情况的报告

2015-10-28 17:23| 发布者: 南宫政府办| 查看: 2744| 评论: 0

摘要: 关于南宫市2014年市本级决算和全市总决算情况的报告南宫市人民代表大会常务委员会:市第八届人大代表大会第四次会议审查批准了《关于南宫市2014年市本级预算及市总预算执行情况和2015年市本级预算及市总预算草案的报 ...

 

关于南宫市2014年市本级决算和全市

总决算情况的报告

 

南宫市人民代表大会常务委员会:

市第八届人大代表大会第四次会议审查批准了《关于南宫市2014年市本级预算及市总预算执行情况和2015年市本级预算及市总预算草案的报告》。现在,2014年市本级和全市财政决算已经省财政厅批复。受市人民政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

2014年,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务,全市上下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省市有关会议精神,统筹推进调结构、转方式、稳增长、促改革、惠民生等各项工作,有力保障了经济社会的和谐发展,财政收支运行总体较为平稳,各项工作取得了新的进展。

一、2014年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、市本级公共预算收支决算情况。

市八届三次人代会议批准的市本级全部财政收入预算为36900万元,预算执行中,由于经济形势变化,落实结构性减税政策,以及治理大气污染等因素影响,对全市收入影响较大。为此,报经市八届人大常委会批准,市本级全部财政收入预算调整为31736万元。市本级公共财政预算收入预算调整为26143万元。2014年市本级全部财政收入完成32855万元,占调整预算31736万元的103.53%,同比下降1%。公共财政预算收入完成26586万元,占调整预算26143万元的101.69%,同比增长13.13%。市本级公共财政预算支出完成146533万元,占调整预算的110.64%,同比增长23.72%。

从平衡情况看,2014年市本级一般公共预算收入总计为168813万元,包括:当年市本级收入26586万元、上级补助收入121429万元、乡镇办上解收入2262万元、财政部代理发行的地方政府债券收入2700万元、上年结转资金13308万元、调入资金2528万元。2014年市本级市一般公共预算支出总计为152869万元,包括:当年市本级支出146533万元、补助乡镇办支出5285万元、上解上级支出1051万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金15944万元。

根据《预算法》规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于上年市级一般公共预算结转资金使用情况。2013年市本级一般公共预算结转资金13308万元,2014年市级支出12887万元,仍需继续实施的项目资金421万元。二是关于举借债务情况。2014年省下达我市财政部代理发行地方政府债券2700万元,已报经市八届人大常委会第八次会议批准,全市使用2638万元,结转下年62万元。地方政府债券余额为7700万元。三是关于全市预算周转金情况。截至2014年底,市本级442万元,与年初无变化。四是关于全市预备费使用、一般公共预算超收及预算稳定调节基金等情况。由于全市财力有限,2014年年初预算未安排预备费;2014年全市一般公共预算超收731万元,全部用于偿还到期应偿还的债务; 2014年未设立预算稳定调节基金,截止2014年年底全市预算稳定调节基金为零。五是关于全市债务情况。截止2014年底,全市政府性债务余额达到162919.04万元,其中:政府负有偿还责任的债务159240.75万元、政府负有担保责任的债务205万元、政府可能承担一定救助责任的债务3551.29万元。

2、全市公共预算收支决算情况。

经汇总各乡、镇、办决算,全市财政决算情况如下:市八届三次人代会议批准的全市全部财政收入预算为54480万元,预算执行中,由于经济形势变化,落实结构性减税政策,以及治理大气污染等因素影响,对全市收入影响较大。为此,报经市八届人大常委会批准,全市全部财政收入预算调整为49316万元,公共财政预算收入预算调整为32410万元。2014年全市全部财政收入完成50021万元,占调整收入预算的101.43%,同比增收2653万元,增长5.6%。公共财政预算收入完成33141万元,占调整收入预算的102.26%,同比增收4461万元,增长15.55%。全市公共财政预算支出完成156109万元,占调整预算的109.80%,比上年增支29588万元,增长23.39%。

从平衡情况看,2014年全市一般公共预算收入总计为173129万元,包括:当年市级收入33141万元、上级补助收入121429万元、财政部代理发行的地方政府债券收入2700万元、上年结转资金13331万元、调入资金2528万元。2014年全市一般公共预算支出总计为157160万元,包括:当年全市支出156109万元、上解上级支出1051万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金15969万元。

(二)政府性基金收支决算情况

经市八届三次人代会议批准,2014年全市政府性基金收入预算为15448万元,支出预算为18915万元。2014年全市政府性基金收入完成45300万元,完成预算的293.2%;支出完成47177万元,完成调整预算的249.4%,全部在市本级

从平衡情况看,2014年全市政府性基金收入总计为58731万元,包括:当年全市收入45300万元、上级补助收入10284万元、上年结转资金3147万元。2014年全市政府性基金支出总计为47213万元,包括:当年全市支出47177万元、上解上级36万元。收支相抵后,结转下年支出项目资金11518万元。

2014年全市政府性基金年终决算净超收29852万元。按专款专用的原则用于新增项目建设补偿、市政工程建设。

(三)上级转移支付及对下转移支付情况

1、省对我市转移支付情况。

2014年省对我市一般公共预算转移支付121429万元:(1)返还性收入5353万元,包括:增值税和消费税税收返还3670万元、所得税基数返还315万元、成品油价格和税费改革税收返还792万元、2002年体制改革省“四税”返还576万元;(2)一般性转移支付补助71755万元,包括:均衡性转移支付28969万元、革命老区及民族地区转移支付340万元、县级基本财力保障机制奖补资金7862万元、成品油价格和税费改革转移支付471万元、产粮(油)大县奖励资金1298万元、公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新农合、农村综合改革等专项化一般性转移支付20473万元、固定数额补助12089万元、结算和其他补助253万元;(3)专项转移支付补助44321万元。

2014年省对我市政府性基金转移支付10284万元,包括:地方教育附加1774万元、社会保障和就业8万元、城乡社区事务7786万元、农林水事务523万元、彩票公益金193万元。

2、市本级对乡镇办转移支付情况。

2014年市级对乡镇一般公共预算转移支付5285万元:(1)返还性支出255万元;(2)一般性转移支付5030万元,包括:均衡性转移支付998万元、农村税费改革补助2497万元、其他结算补助1535万元。

二、2014年预算执行效果

按照市第八届人大第三次会议及市人大常委会的有关决议,财政及各级各部门主动作为,攻坚克难,着力深化财税体制改革,强化预算执行管理,努力稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生,防范财政运行风险,各项工作取得较好成效。

(一)强化财政收支管理,确保预算平稳运行。在全市范围内构建综合治税大格局,强化以地控税、以票控税、以电控税和纳税风险评估等工作直接增加税收1084万元,在全市营造了社会综合治税的良好氛围。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,全面压减市级“三公”经费。厉行勤俭节约,全市“三公”经费支出比上年压减5.17%。

(二)落实积极财政政策,全力支持结构调整。充分发挥财政职能,集中财力办大事。全力支持工业转型升级,支持了传统产业技改转型工作。争取大气污染防治环保专项资金4196万元,重点用于提前淘汰黄标车财政补贴,化解钢铁过剩产能和大气环境应急能力建设等项目。牵头组织开展地下水超采综合治理工作,投资1.26亿元,用于全市7个乡镇办事处的种植农业项目结构调整、地表水工程和井灌区工程建设,努力完成压减地下水超采1434万立方米的工作目标。支持清洁生产项目650万元,加强项目规范管理,采用具有节能、节水、环保的技术、设备和产品;强化废物减量、分类回收以及资源化处置;提供环境友好型服务及产品,优化服务流程,引导绿色消费等具体措施。

(三)深化财政体制改革,健全科学管理机制。深入贯彻中央、省市深化财税体制改革要求,以学习贯彻新修订的《预算法》为抓手,严格依法理财,着力提高财政管理水平。完善全口径政府预算机制,在编制2015年预算工作中真正实行零基预算,进一步优化预算管理结构,杜绝与部门职能关系不大的项目进入预算。规范政府性债务管理,深入开展债务甄别工作。在加强财政内部监督检查的同时,组织开展包括教育等多部门的会计信息质量检查,提升会计信息质量,保障了专项资金落实,并配合有关部门建立了覆盖33个单位的专项资金监控系统平台,方便了广大群众对专项资金使用管理的监督。全年完成重点项目地表附着物清理及项目预算评审、评估任务共203个,其中:清表任务38个,清理附着物3224.65亩,补偿资金2471.9万元;项目预算评审任务141个,评审金额62493万元,审减资金9145万元;项目评估任务24个,评估金额23799万元。政府采购进一步扩面和严管,共完成采购20613.95万元,节约资金3106万元。强化完善政府采购制约监督机制,实现“运动员”到“裁判员”顺利转变。牵头成立了政府购买服务工作领导小组,研究探索政府购买服务工作举措,拟定出台了《南宫市关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《南宫市关于政府向社会购买服务的实施办法》等系列文件,目前,已有11个领域34项服务事项纳入第一批试运行项目,推动全市政府职能转变进入了“快车道”,在全省创出了工作经验

(四)着力保障改善民生,提升公共服务水平。将民生社会事业作为财政工作的重中之重来抓,使公共财政的阳光惠及各界群众。连续第十年提高企业退休人员基本养老金水平,月人均达1684.34元;城镇、农村低保对象年人均最低生活保障标准分别为350元/月和1980元/年。新农合和居民医保财政补助标准提高到320元,基本公共卫生服务财政补助标准提高到35元。全年共发放粮食直补及农资综合补贴资金6259.32万元,农机具补贴990万元,良种补贴资金1327.12万元,农机深松补贴资金425万元,生猪良种补贴120万元等。全面落实和完善义务教育各项政策和措施,拨付农村义务教育经费保障机制资金3980万元,使3.7万余名学生享受到免费义务教育,惠及5000余名家庭困难生,积极争取上级教育专项资金,极大的支持了我市教育事业发展,改善中小学的学习生活环境,提高教育质量。筹措保障性住房资金2090.4万元,配套基础设施建设资金2500万元,争取上级专项补助资金1745.8万元,重点支持了全市100套公共租赁住房、100套限价商品房及400套棚户区改造项目的支出需要。

三、存在的问题和下一步工作措施

经过全市各级各部门的共同努力,2014年全市财政运行状况总体平稳,但也面临不少困难和问题,突出表现在:一是受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响,财政收入增长与预期相差较大,财政收入增长乏力,收入质量尚需进一步提升;二是财政收入的中低速增长态势与刚性支出需求矛盾日益加剧,稳增长、调结构、惠民生等刚性支出不断增加,财政保障任务十分繁重,公共财政预算收支平衡难度不断加大;三是全面深化各项财政改革的力度还需不断加大,财政促进经济发展方式转变的职能作用也需不断增强。这些,都需要我们在今后的工作中予以高度重视,采取有效措施,切实加以解决。 

(一)着力深化预算改革。完善政府预算体系,研究制定全市预算管理规定,增强预算管理规范性。细化预算编制,提高部门年初预算到位率。按照省市统一安排部署,积极完善推行绩效预算改革。大力推进财政资金统筹使用,不断提高财政资金使用效益。

(二)着力落实调控政策。全面落实财税优惠政策,减轻企业负担,激发企业活力,促进大众创业、万众创新。着力拉动投资需求,通过拨改投、拨改保、拨改补、拨改奖、拨引贷等方式,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,切实为我市中小企业又快又好发展做好引导和保驾护航工作,促进我市经济平稳增长。积极推行股权投资,采取规范化市场运作模式,支持重点产业加快发展。大力推进政府和社会资本合作(PPP),引导社会资本参与城市建设、基础设施建设、生态环境建设及扶贫开发项目建设等,调动我市民间投资积极性。用好政府购买服务政策,对公益性项目全面推行政府购买服务方式。充分利用京津冀一体化的大形势,根据中央、省、市产业发展的方向、资金扶持的重点领域,认真做好既符合国家扶持政策,又适合我市发展项目的对接工作。

(三)着力强化预算执行。严格按照新《预算法》抓好财政收支工作。加强收入督导调度,完善综合治税机制,做好预算执行信息分析和评估,深入开展重点领域专项清查,强化依法征管、应收尽收,杜绝征收“过头税”,同时注重提高收入质量。强化预算刚性,优化支出结构,把有限的资金用在最急需的地方。按照保工资、保运转、保民生、保重点的原则,大力控制和压减一般性支出、“三公经费”及会议费、培训费等支出,积极筹措资金,确保民生需求,保障市委、市政府重大决策需求。三是做好盘活财政存量资金工作,清理收回“沉淀”,统筹用于重点领域急需项目,优先用于工资养老改革增支、消化债务和财政暂付款。

(四)着力防控债务风险。加强政府性债务管理,认真落实新出台的各项债务管理办法,加强对政府性债务的审批、使用、偿还、监督及风险预警和控制的管理,同时做好存量债务的债券置换工作,切实降低我市债务风险,缓解偿债压力。

(五)着力严肃财经纪律。全面贯彻《预算法》,落实公开要求,提高财政政策信息的透明度,主动接受社会监督。加强内控机制建设,建立事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。加强财政资金监督检查,及时发现违规违纪问题,督促整改并依法追究责任。自觉接受人大代表监督指导,积极配合开展审计监督,不断改进和加强财政工作。

当前国内外经济形势依然复杂严峻,做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督下,认真落实中央、省市各项政策,在“新常态”下,抓住机遇,开拓进取,奋力拼搏,力争完成今年预算任务,为南宫发展做出新的更大的贡献!

 

附件:南宫市2014年市本级和全市财政决算表(1).xls 南宫市2014年市本级和全市财政决算表(2).xls   2014年决算公开汇总.xls    乡镇1.rar 乡镇2.rar 乡镇3.rar 教育系统1.rar    教育系统2.rar   教育系统3.rar  市直1.rar 市直2.rar  市直3.rar  市直4.rar  市直5.rar  市直6.rar  市直7.rar

 

2015年预算关于转移支付说明.doc 南宫市2014年市本级和全市财政决算表(3).zip 教育系统决算公开情况说明.zip 卫生系统决算公开情况说明.zip 市直2014年部门决算情况说明1.zip 市直2014年部门决算情况说明2.zip  乡镇2014年部门决算情况说明.zip 2014年部门决算经济分类支出情况表.zip

 

 

 

 

 

 

 
返回顶部